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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 49.160.444
Nro. de Orden de Pago
33912
Fecha de Orden de Pago
03-10-2011
Fecha Emisión Cheque
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.750.689
IVA
Retención DNCP
₲ 175.190
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACCORD SRL
RUC
80021334-3
Número de Contrato
091-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-34683
Monto Contrato
₲ 491.604.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.458.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.407.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219584
Nombre de la Licitación
Cerco perimetral Operaciones y regiones
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap