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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002056
Monto de la Factura
₲ 11.329.780
Nro. de Orden de Pago
35346
Fecha de Orden de Pago
11-04-2012
Fecha Emisión Cheque
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.774.415
IVA
Retención DNCP
₲ 40.375
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
108-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-37005
Monto Contrato
₲ 16.053.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.323.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.266.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215080
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap