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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 4.723.730
Nro. de Orden de Pago
34330
Fecha de Orden de Pago
10-11-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.492.181
IVA
Retención DNCP
₲ 16.834
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANSELMA ARZAMENDIA
RUC
908599-8
Número de Contrato
108-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-37005
Monto Contrato
₲ 16.053.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.323.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.266.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215080
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap