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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 93.462.000
Nro. de Orden de Pago
36926
Fecha de Orden de Pago
16-11-2012
Fecha Emisión Cheque
16-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.880.662
IVA
Retención DNCP
₲ 326.848
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
068-2011
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-30849
Monto Contrato
₲ 3.436.261.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.519.479.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.498.707.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219612
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap