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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 92.500.000
Nro. de Orden de Pago
33531
Fecha de Orden de Pago
03-08-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.965.819
IVA

Retención DNCP
₲ 329.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
478-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-20302
Monto Contrato
₲ 1.194.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.226.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.754.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Varios de Plástico para cañeria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap