- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 132.600.000
Nro. de Orden de Pago
34969
Fecha de Orden de Pago
15-03-2012
Fecha Emisión Cheque
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.100.189
IVA
₲ 12.054.545
Retención DNCP
₲ 472.538
Retención IVA
₲ 3.616.364
Retención Renta
₲ 2.410.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
478-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-20302
Monto Contrato
₲ 1.194.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.226.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.754.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Varios de Plástico para cañeria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap