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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010468
Monto de la Factura
₲ 21.720.000
Nro. de Orden de Pago
33188
Fecha de Orden de Pago
27-07-2011
Fecha Emisión Cheque
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.655.325
IVA
₲ 1.974.545
Retención DNCP
₲ 77.402
Retención IVA
₲ 592.364
Retención Renta
₲ 394.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
488-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-11-20301
Monto Contrato
₲ 323.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.013.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.816.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201599
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Varios de Plástico para cañeria
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap