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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004236
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000008092
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.806.000
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 194.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
309/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147198
Monto Contrato
₲ 2.563.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.495.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.428.609.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips