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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Nro. de Timbrado
12295607
Monto de la Factura
₲ 1.040.000.000
Nro. de Orden de Pago
14493
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.021.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.706.182
Retención IVA
₲ 28.363.637
Retención Renta
₲ 18.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
050/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137557
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.276.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310630
Nombre de la Licitación
LPN SBE 52-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA Y CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICA NO INVASIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips