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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005293
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
2000004687
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.973.376
IVA
₲ 480.000
Retención DNCP
₲ 18.624
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 144.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
161-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-145341
Monto Contrato
₲ 2.635.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.739.217.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.568.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302245
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-16 ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips