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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005896
Monto de la Factura
₲ 2.124.000
Nro. de Orden de Pago
2000009045
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.654
IVA
₲ 193.091
Retención DNCP
₲ 7.492
Retención IVA
₲ 57.927
Retención Renta
₲ 57.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
161-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-145341
Monto Contrato
₲ 2.635.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.739.217.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.568.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302245
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-16 ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips