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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049071
Monto de la Factura
₲ 340.320.000
Nro. de Orden de Pago
1500000136
Fecha de Orden de Pago
13-12-2018
Fecha Emisión Cheque
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.556.689
IVA
₲ 30.938.182
Retención DNCP
₲ 1.200.401
Retención IVA
₲ 9.281.455
Retención Renta
₲ 9.281.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
290/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146786
Monto Contrato
₲ 1.709.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.593.252.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips