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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047334
Monto de la Factura
₲ 122.112.000
Nro. de Orden de Pago
2000004838
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.020.624
IVA
₲ 11.101.091
Retención DNCP
₲ 430.722
Retención IVA
₲ 3.330.327
Retención Renta
₲ 3.330.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
307-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147416
Monto Contrato
₲ 849.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 631.027.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.165.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips