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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041377
Monto de la Factura
₲ 15.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000003780
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.920.128
IVA
₲ 1.440.000
Retención DNCP
₲ 55.872
Retención IVA
₲ 432.000
Retención Renta
₲ 432.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
307-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147416
Monto Contrato
₲ 849.762.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.134.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.313.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips