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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000436
Monto de la Factura
₲ 204.999.000
Nro. de Orden de Pago
2000002925
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.094.149
IVA
₲ 18.636.273
Retención DNCP
₲ 723.087
Retención IVA
₲ 5.590.882
Retención Renta
₲ 5.590.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
283/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147082
Monto Contrato
₲ 2.281.095.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.171.153.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.052.468.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips