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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005624
Monto de la Factura
₲ 77.350.000
Nro. de Orden de Pago
2000008279
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.858.075
IVA
₲ 7.031.818
Retención DNCP
₲ 272.835
Retención IVA
₲ 2.109.545
Retención Renta
₲ 2.109.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
283/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147082
Monto Contrato
₲ 2.281.095.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.171.153.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.052.468.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips