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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000624
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000003661
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.398.855
IVA
₲ 12.681.818
Retención DNCP
₲ 492.055
Retención IVA
₲ 3.804.545
Retención Renta
₲ 3.804.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
283/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147082
Monto Contrato
₲ 2.281.095.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.171.153.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.052.468.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips