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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023570
Nro. de Timbrado
12069510
Monto de la Factura
₲ 123.975.585
Nro. de Orden de Pago
4993
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.898.527
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 441.804
Retención IVA
₲ 3.381.152
Retención Renta
₲ 2.254.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO INTEGRAL DE ORTOPEDIA SRL
RUC
80021212-6
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-136981
Monto Contrato
₲ 413.251.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.380.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.831.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310866
Nombre de la Licitación
LPN SBE 66-16 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS PARA VARIOS PACIENTES DEL CMFYR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips