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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003893
Monto de la Factura
₲ 26.450.000
Nro. de Orden de Pago
2000023526
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.913.976
IVA
₲ 2.404.546
Retención DNCP
₲ 93.296
Retención IVA
₲ 721.364
Retención Renta
₲ 721.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
305-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147418
Monto Contrato
₲ 976.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.202.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.435.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips