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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003040
Monto de la Factura
₲ 14.515.000
Nro. de Orden de Pago
2000013215
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.672.074
IVA
₲ 1.319.546
Retención DNCP
₲ 51.198
Retención IVA
₲ 395.864
Retención Renta
₲ 395.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
305-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147418
Monto Contrato
₲ 976.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.202.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.435.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips