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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005190
Monto de la Factura
₲ 162.375.000
Nro. de Orden de Pago
2000003921
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.945.441
IVA
₲ 14.761.364
Retención DNCP
₲ 572.741
Retención IVA
₲ 4.428.409
Retención Renta
₲ 4.428.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
95/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137400
Monto Contrato
₲ 3.247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.247.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.078.021.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321391
Nombre de la Licitación
LPN SBE 174-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EXTENSION DE GARANTIA DE SOFTWARE DE IMAGENES MEDICAS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips