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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074493
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000005123
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
156/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146130
Monto Contrato
₲ 4.577.154.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.480.521.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.279.266.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302245
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-16 ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips