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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Nro. de Timbrado
12159149
Monto de la Factura
₲ 352.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.746
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.254
Retención IVA
₲ 9.600
Retención Renta
₲ 6.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
281/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147083
Monto Contrato
₲ 1.487.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.199.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.434.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips