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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046728
Monto de la Factura
₲ 27.950.000
Nro. de Orden de Pago
1500000274
Fecha de Orden de Pago
07-11-2019
Fecha Emisión Cheque
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.326.867
IVA
₲ 2.540.909
Retención DNCP
₲ 98.587
Retención IVA
₲ 762.273
Retención Renta
₲ 762.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
291/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147054
Monto Contrato
₲ 2.480.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.202.697.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.058.558.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips