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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066385
Monto de la Factura
₲ 8.417.500
Nro. de Orden de Pago
2000012279
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.600.491
IVA
₲ 765.227
Retención DNCP
₲ 29.691
Retención IVA
₲ 229.568
Retención Renta
₲ 229.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 328.182
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
291/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147054
Monto Contrato
₲ 2.480.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.202.697.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.058.558.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips