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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008815
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000026460
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.532.600
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.551.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
291/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147054
Monto Contrato
₲ 2.480.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.106.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.536.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips