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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001992
Monto de la Factura
₲ 11.928.252
Nro. de Orden de Pago
2000005240
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.235.546
IVA
₲ 1.084.387
Retención DNCP
₲ 42.074
Retención IVA
₲ 325.316
Retención Renta
₲ 325.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
167/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-143921
Monto Contrato
₲ 138.019.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.019.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.494.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310512
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-16 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL I.P.S - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips