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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007353
Monto de la Factura
₲ 164.890.285
Nro. de Orden de Pago
2000015219
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.618.492
IVA
₲ 1.990.909
Retención DNCP
₲ 77.247
Retención IVA
₲ 597.273
Retención Renta
₲ 597.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
277/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147223
Monto Contrato
₲ 744.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.661.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.316.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309732
Nombre de la Licitación
LPN SBE 138-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips