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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017819
Nro. de Timbrado
11471326
Monto de la Factura
₲ 116.340.000
Nro. de Orden de Pago
7199
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.027.664
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 434.336
Retención IVA
₲ 1.662.000
Retención Renta
₲ 2.216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
234/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-139373
Monto Contrato
₲ 22.395.397.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.692.977.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.894.089.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips