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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017914
Monto de la Factura
₲ 412.655.250
Nro. de Orden de Pago
2000002127
Fecha de Orden de Pago
12-09-2018
Fecha Emisión Cheque
12-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.128.017
IVA
₲ 19.650.250
Retención DNCP
₲ 1.540.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.860.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.126.553
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
234/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-139373
Monto Contrato
₲ 22.395.397.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.692.977.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.894.089.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips