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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042302
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. de Orden de Pago
2000003567
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.924
IVA
₲ 70.000
Retención DNCP
₲ 2.716
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 21.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 52.360
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
338/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150474
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.460.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.424.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips