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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047338
Monto de la Factura
₲ 17.040.406
Nro. de Orden de Pago
2000004838
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.980.203
IVA
₲ 280.000
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.881.339
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
338/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-150474
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.460.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.424.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips