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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005286
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. de Orden de Pago
2000000085
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487
IVA
₲ 1.063.636
Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
091/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137523
Monto Contrato
₲ 195.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.097.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311067
Nombre de la Licitación
LPN SBE 142-16 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA CIRUGIA DE COLUMNA PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips