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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000242
Nro. de Timbrado
12125893
Monto de la Factura
₲ 99.199.300
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
16-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.898.655
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 353.510
Retención IVA
₲ 2.705.437
Retención Renta
₲ 1.803.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.438.074
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
293/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147084
Monto Contrato
₲ 814.833.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.833.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.577.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips