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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0005874
Monto de la Factura
₲ 103.824.000
Nro. de Orden de Pago
2000001639
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.734.736
IVA
₲ 9.438.546
Retención DNCP
₲ 369.991
Retención IVA
₲ 2.831.564
Retención Renta
₲ 1.887.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
292/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147141
Monto Contrato
₲ 265.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.477.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips