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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007183
Monto de la Factura
₲ 51.466.600
Nro. de Orden de Pago
2000004954
Fecha de Orden de Pago
29-04-2019
Fecha Emisión Cheque
29-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.477.793
IVA
₲ 4.678.782
Retención DNCP
₲ 181.537
Retención IVA
₲ 1.403.635
Retención Renta
₲ 1.403.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
289/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146789
Monto Contrato
₲ 281.399.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.399.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.331.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips