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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006522
Monto de la Factura
₲ 12.699.960
Nro. de Orden de Pago
2000000201
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.077.431
IVA
₲ 1.154.542
Retención DNCP
₲ 45.258
Retención IVA
₲ 346.363
Retención Renta
₲ 230.908
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
289/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146789
Monto Contrato
₲ 281.399.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.399.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.331.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips