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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006224
Nro. de Timbrado
11860805
Monto de la Factura
₲ 168.000.000
Nro. de Orden de Pago
10596
Fecha de Orden de Pago
26-09-2017
Fecha Emisión Cheque
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.764.946
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 598.691
Retención IVA
₲ 4.581.818
Retención Renta
₲ 3.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
035/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137555
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.706.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310630
Nombre de la Licitación
LPN SBE 52-16 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS SERVICIOS DE RADIOLOGIA Y CARDIOLOGIA, DIAGNOSTICA NO INVASIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips