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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 19.913.600
Nro. de Orden de Pago
2000004715
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.757.163
IVA
₲ 1.810.327
Retención DNCP
₲ 70.241
Retención IVA
₲ 543.098
Retención Renta
₲ 543.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
406/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135775
Monto Contrato
₲ 1.399.641.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.340.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.205.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310318
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-16 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA NUTRICIÓN ENTERAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips