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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 33.731.200
Nro. de Orden de Pago
2000007194
Fecha de Orden de Pago
19-09-2019
Fecha Emisión Cheque
19-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.772.337
IVA
₲ 3.066.473
Retención DNCP
₲ 118.979
Retención IVA
₲ 919.942
Retención Renta
₲ 919.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
406/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135775
Monto Contrato
₲ 1.399.641.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.340.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.205.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310318
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-16 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA NUTRICIÓN ENTERAL PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips