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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003602
Monto de la Factura
₲ 2.581.200
Nro. de Orden de Pago
2000000338
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.454.674
IVA
₲ 234.655
Retención DNCP
₲ 9.198
Retención IVA
₲ 70.397
Retención Renta
₲ 46.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
311-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147181
Monto Contrato
₲ 87.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.115.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips