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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005407
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. de Orden de Pago
2000005639
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.701.851
IVA
₲ 936.364
Retención DNCP
₲ 36.331
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 280.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
311-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147181
Monto Contrato
₲ 87.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.115.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips