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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004332
Monto de la Factura
₲ 4.780.000
Nro. de Orden de Pago
2000002193
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.545.693
IVA
₲ 434.546
Retención DNCP
₲ 17.034
Retención IVA
₲ 130.364
Retención Renta
₲ 86.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
311-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147181
Monto Contrato
₲ 87.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.115.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips