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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002343
Nro. de Timbrado
11727598
Monto de la Factura
₲ 87.377.469
Nro. de Orden de Pago
5732
Fecha de Orden de Pago
16-05-2017
Fecha Emisión Cheque
16-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.094.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 311.382
Retención IVA
₲ 2.383.022
Retención Renta
₲ 1.588.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
11/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-137136
Monto Contrato
₲ 436.887.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.887.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.471.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300551
Nombre de la Licitación
LPN 60-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA U.T.I.A, U.C.O Y U.T.I.M DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips