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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000543
Monto de la Factura
₲ 139.425.000
Nro. de Orden de Pago
2000003818
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.934.434
IVA
₲ 6.639.286
Retención DNCP
₲ 515.209
Retención IVA
₲ 1.991.786
Retención Renta
₲ 3.983.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
342/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-152486
Monto Contrato
₲ 4.309.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.134.689.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.011.714.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips