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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005211
Monto de la Factura
₲ 5.295.500
Nro. de Orden de Pago
2000000369
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.347
IVA
₲ 481.409
Retención DNCP
₲ 18.871
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 96.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
342/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-152486
Monto Contrato
₲ 4.309.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.852.121.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.734.084.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327852
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-17 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips