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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001719
Monto de la Factura
₲ 1.996.500
Nro. de Orden de Pago
2000000192
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.898.635
IVA
₲ 181.500
Retención DNCP
₲ 7.115
Retención IVA
₲ 54.450
Retención Renta
₲ 36.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
280/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146787
Monto Contrato
₲ 11.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.979.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.391.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips