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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115811
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000003789
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.902.363
IVA
₲ 9.545.455
Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 2.863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
286/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146790
Monto Contrato
₲ 735.638.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.866.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.343.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips