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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020747
Monto de la Factura
₲ 189.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000001959
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.735.564
IVA
₲ 17.181.818
Retención DNCP
₲ 673.527
Retención IVA
₲ 5.154.545
Retención Renta
₲ 3.436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
286/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146790
Monto Contrato
₲ 735.638.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 857.866.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.343.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips