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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003021
Monto de la Factura
₲ 875.600
Nro. de Orden de Pago
2000003926
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.752
IVA
₲ 79.600
Retención DNCP
₲ 3.088
Retención IVA
₲ 23.880
Retención Renta
₲ 23.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
163/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-145314
Monto Contrato
₲ 15.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.323.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.435.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302245
Nombre de la Licitación
LPN SBE 20-16 ADQUISICIÓN DE PROTESIS Y MATERIALES DE OSTEOSINTESIS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips